Efecto funcional local
Práctica operativa candidata
Verificar y liberar bienes
Comportamiento mediante el cual la organización integra Evidencia de conformidad, determina la disposición de unidades y autoriza su liberación, reproceso, reclasificación, retención o rechazo.
CandidataContraste documental parcialFicha de catálogo
Propósito
Impedir que bienes no demostrados o con estado incierto sean puestos a disposición.
Objeto de actuación
Unidades, lotes, especificaciones, muestras, resultados, desviaciones, concesiones, disposiciones y autorizaciones de liberación.
Condiciones de aplicación
Al completar puntos de verificación o la realización y cuando existan desviaciones, cambios, devoluciones o dudas sobre conformidad.
Ejecución reconocible
Comportamientos esenciales y mínimos
La forma concreta puede variar. Los mínimos impiden declarar presente la Práctica cuando falta una condición funcional decisiva.
| Comportamiento esencial | Requisito mínimo |
|---|---|
| Determinar el universo y la Evidencia necesarios para decidir conformidad. | Muestreo o certificación se justifican según variación y riesgo. |
| Obtener y revisar resultados contra criterios vigentes. | Los resultados faltantes o inválidos no se interpretan como conformidad. |
| Integrar desviaciones, cambios y concesiones en la decisión. | Las excepciones poseen alcance, autoridad, razón y vigencia. |
| Asignar y conservar una disposición inequívoca. | Unidades conformes, retenidas y no conformes permanecen distinguibles. |
| Autorizar la liberación y comunicar restricciones relevantes. | La presión de entrega no sustituye la decisión competente. |
Responsabilidades funcionales
Deben existir juicio competente, independencia proporcional, autoridad de disposición, custodia de Evidencia y separación de unidades según estado.
Variantes aceptables
Inspección, ensayo, control estadístico, certificación del proceso, verificación documental o combinación, según producto y riesgo.
Requisitos de habilitación
Especificaciones y criterios vigentes; métodos adecuados; identificación; resultados íntegros; tratamiento de desviaciones; autoridad de liberación.
Universo elegible
¿Sobre qué casos debe examinarse?
unidades o lotes que alcanzaron un punto de disposición durante el periodo.
Evidencias esperadas
- Planes o criterios de verificación y muestreo.
- Resultados de inspección, ensayo o control.
- Revisiones de desviaciones y concesiones.
- Estados y disposiciones por unidad o lote.
- Autorizaciones de liberación, retención, reproceso o rechazo.
Desempeño
Cuatro perspectivas sin promedio automático
Efectividad
Las decisiones distinguen correctamente bienes conformes y no conformes antes de ponerlos a disposición.
Eficiencia
Verificación y muestreo son proporcionales y evitan espera o repetición sin valor.
Calidad y confiabilidad
Criterios, resultados, excepciones, estados y autoridades son íntegros y trazables.
Riesgo y efectos adversos
Se controlan falsos aceptados, falsos rechazos, conflicto de interés, liberación prematura y ocultamiento de desviaciones.
Indicadores posibles, no universales
- liberaciones con Evidencia incompleta
- defectos escapados
- falsos rechazos
- tiempo de disposición
- concesiones
- lotes retenidos
- reprocesos posteriores a liberación.
Madurez candidata
De actuación circunstancial a aprendizaje adaptativo
La liberación se presume al terminar la producción o depende de inspección informal.
Existen criterios y controles finales, con tratamiento desigual de excepciones.
Evidencia, muestreo, disposición, independencia y excepciones se gobiernan por riesgo.
La verificación ajusta su enfoque mediante capacidad del proceso, señales tempranas y desempeño posterior.
Fronteras
Qué no debe absorber esta Práctica
- Gestión de calidad puede establecer métodos y aseguramiento; esta Práctica toma la decisión operativa de disposición.
- Cumplimiento de entregas custodia y mueve bienes liberados; no decide su conformidad productiva.
- La aceptación contractual de un encargo es diferente de la liberación repetible de bienes producidos.
Capacidad que materializa
Producción y liberación de bienes físicosBienes transformados conformes y liberados.Volver a la Capacidad